3779-285-AG24Aceptada

UNIFORMES PARA FUNCIONARIAS DE LA SALA CUNA CONCEJAL SERGIO MUÑOZ ESPINOSA

Total
$1.043.820
Neto
$877.160
Impuestos
$166.660
Descripción

Orden de Compra codigo: 3779-285-AG24 dirigida a CRISTINA AURORA MARTÍNEZ VERGARA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3779-168-COT24 LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER DESPACHADOS EN AV. CENTENARIO N°10 CONTACTO UNIDAD DEBODEGA MARISOL GONZÁLEZ IRIARTE +56934076030 CORREO ELECTRÓNICO bodega@daemyerbasbuenas.cl Y LA FACTURA DEBERÁ SER DETALLADA CON CADA PRODUCTO Y VALORES RESPECTIVOS. ENVIAR DATOS BANCARIOS A ENCARGADO DE TESORERIA CRISTOFER RODRIGUEZ CONTACTO +56939309681 CORREO ELCTRONICO: tesoreria@daemyerbasbuenas.cl

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    08-08-2024
  2. Envío a proveedor
    08-08-2024
  3. Aceptación
    08-08-2024