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3760-149-AG26Aceptada

INSUMOS COMPUTACIONALES/ DAF CONTABILIDAD/ FORM N°S/N 29-01-26 compra ágil: 3760-83-COT26

Total
$542.640
Neto
$456.000
Impuestos
$86.640
Descripción

COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES/ DAF (CONTABILIDAD)/ FORM N°S/N 29-01-26 ORDEN DE COMPRA N° 235 DESPACHO EN AV. LIBERTADORES 277, EL MONTE ATENCION BODEGA MUNICIPAL Orden de Compra codigo: 3760-149-AG26 dirigida a EMITECH SPA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
Proveedor
EMITECH SPA78.120.573-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    14-04-2026
  2. Envío a proveedor
    14-04-2026
  3. Aceptación
    15-04-2026