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3742-95-SE24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3742-21-L124

Total
$4.590.425
Neto
$3.857.500
Impuestos
$732.925
Descripción

COMPRA DE INSUMOS DE IMPRENTA SP 5902 DESDE 3742-21-L124 COMPRA DE INUSMOS DE IMPRENTA PARA CESFAM LOS SAUCES PARA EFECTOS DE FACTURACION SE SOLICITA EL GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA. PARA ENVIO DE FACTURAS: facturas01cesfam@gmail.com

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
Proveedor
GLORIA ALEJANDRA ARRIAGADA ARAVENA9.161.948-2
Licitación de origen
3742-21-L124
Proceso
  1. Creación
    09-05-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    09-05-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    10-05-2024, 12:00 a. m.