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3742-342-AG25Aceptada

COMPRA DE POLERAS Y POLERONES CON LOGO

Total
$473.977
Neto
$398.300
Impuestos
$75.677
Descripción

Orden de Compra código: 3742-342-AG25 dirigida a LAM HERMANOS SPA PARA: VIVIANA LINCOLAO PARA EFECTOS DE FACTURACIÓN SE SOLICITA EL GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA. PARA ENVÍO DE FACTURAS: facturas01cesfam@gmail.com

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
Proveedor
Lamtex79.971.260-1
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    13-11-2025
  2. Envío a proveedor
    19-11-2025
  3. Aceptación
    20-11-2025