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3742-148-SE22Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3742-33-L122

Total
$2.927.400
Neto
$2.460.000
Impuestos
$467.400
Descripción

COMPRA DE MATERIALES DE IMPRENTA SP 4970 DESDE 3742-33-L122 SOLICITA LA COMPRA LA DIRECCION. PARA EFECTOS DE FACTURACION SE SOLICITA EL GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
Proveedor
GLORIA ALEJANDRA ARRIAGADA ARAVENA9.161.948-2
Licitación de origen
3742-33-L122
Proceso
  1. Creación
    26-05-2022
  2. Envío a proveedor
    26-05-2022
  3. Aceptación
    28-05-2022