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3713-189-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3713-65-L109

Total
$197.049
Neto
$165.587
Impuestos
$31.462
Descripción

Materiales de Escritorio DESDE 3713-65-L109

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
Proveedor
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA77.012.870-6
Licitación de origen
3713-65-L109
Proceso
  1. Creación
    11-08-2009
  2. Envío a proveedor
    12-08-2009