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3713-188-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3713-65-L109

Total
$80.287
Neto
$67.468
Impuestos
$12.819
Descripción

Materiales de Escritorio DESDE 3713-65-L109

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
Proveedor
Salinas3.896.347-3
Licitación de origen
3713-65-L109
Proceso
  1. Creación
    11-08-2009
  2. Envío a proveedor
    12-08-2009
  3. Aceptación
    13-08-2009