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3713-102-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3713-36-L109

Total
$295.996
Neto
$248.736
Impuestos
$47.260
Descripción

TONER IMPRESORA DESDE 3713-36-L109

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
Proveedor
SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL SA96.661.420-k
Licitación de origen
3713-36-L109
Proceso
  1. Creación
    05-05-2009
  2. Envío a proveedor
    05-05-2009