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3695-38-AG26Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3695-46-COT26

Total
$921.858
Neto
$774.671
Impuestos
$147.187
Descripción

Orden de Compra codigo: 3695-38-AG26 dirigida a DE ROCA SPA MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCIONES JARDINES INFANTILES VTF COMUNA DE TENO. DESPACHAR DIRECTAMENTE A UNIDADES EDUCATIVAS, COORDINADAS CON UNIDAD TECNICA SR ULISES SEPULVEDA CONTACTO 752552804

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE TENO
Proveedor
DE ROCA SPA77.596.513-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    25-02-2026
  2. Envío a proveedor
    25-02-2026
  3. Aceptación
    25-02-2026