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3694-271-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3694-168-L109

Total
$599.760
Neto
$504.000
Impuestos
$95.760
Descripción

ADQUISICION DE MATERIALES REPARACION GALERIAS ESTADIO MUNICIPAL DE EL QUISCO DESDE 3694-168-L109

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
Proveedor
Ferretería Dauden79.939.630-0
Licitación de origen
3694-168-L109
Proceso
  1. Creación
    15-12-2009
  2. Envío a proveedor
    15-12-2009