3692-89-AG26Aceptada

Materiales de oficina: compra ágil: 3692-85-COT26

Total: $3.059.573
Neto: $2.571.070
Impuestos: $488.503

Descripción

Orden de Compra codigo: 3692-89-AG26 dirigida a INVERSIONES 1 2 3 LIMITADA AL EMITIR FACTURA OBLIGATORIO ENVIAR COPIA AL EMAIL DTE@ELQUISCO.CL JUNTO AL ARCHIVO XML DE LA FACTURA SOLICITANTE: JOSÉ BRIONES, ENCARGADO DE ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
Proveedor: Marlene77.067.830-7
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
11-03-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
17-03-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
26-03-2026, 12:00 a. m.