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3692-175-AG26Aceptada

Pendrive y Disco Duro: compra ágil: 3692-124-COT26

Total
$444.120
Neto
$373.210
Impuestos
$70.910
Descripción

Orden de Compra codigo: 3692-175-AG26 dirigida a COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y TELECOMUNICACIONES DICTEL SPA AL EMITIR FACTURA OBLIGATORIO ENVIAR COPIA AL EMAIL DTE@ELQUISCO.CL JUNTO AL ARCHIVO XML DE LA FACTURA SOLICITANTE: JOHN VARAS, ENCARGADO DE INFORMATICA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
Proveedor
COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y TELECOMUNICACIONES DICTEL SPA77.964.979-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    20-04-2026
  2. Envío a proveedor
    28-04-2026
  3. Aceptación
    28-04-2026