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3692-173-CM26Aceptada

Adquisición de Insumos médicos. Orden de Compra: 3692-173-CM26

Total
$4.530.573
Neto
$3.414.942
Impuestos
$723.369
Descripción

Orden de Compra codigo: 3692-173-CM26 dirigida a INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA DE SUMINISTRO SPA. AL EMITIR FACTURA OBLIGATORIO ENVIAR COPIA AL EMAIL DTE@ELQUISCO.CL JUNTO AL ARCHIVO XML DE LA FACTURA Solicitante: José Briones, Encargado de Bodega Insumo

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
Proveedor
INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA DE SUMINISTRO SPA77.025.316-0
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    20-04-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    22-04-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    22-04-2026, 12:00 a. m.