3692-142-AG26Aceptada

Accesorios UMI: compra ágil: 3692-122-COT26

Total: $809.914
Neto: $680.600
Impuestos: $129.314

Descripción

Orden de Compra codigo: 3692-142-AG26 dirigida a COMERCIAL FTF SPA AL EMITIR FACTURA OBLIGATORIO ENVIAR COPIA AL EMAIL DTE@ELQUISCO.CL JUNTO AL ARCHIVO XML DE LA FACTURA SOLICITANTE: IVONNE SOTO, ENCARGADA UMI CATY ORELLANA, DIRECTORA DESAM (MICROONDAS) FINANCIAMIENTO: UMI 2026 $732.683.- / DESAM $77.231.-

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
Proveedor: COMERCIAL FTF SPA78.078.407-5
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
16-04-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
28-04-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
28-04-2026, 12:00 a. m.