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3692-138-AG26Aceptada

Artículos plásticos: compra ágil: 3692-118-COT26

Total
$506.583
Neto
$425.700
Impuestos
$80.883
Descripción

Orden de Compra codigo: 3692-138-AG26 dirigida a COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL AL EMITIR FACTURA OBLIGATORIO ENVIAR COPIA AL EMAIL DTE@ELQUISCO.CL JUNTO AL ARCHIVO XML DE LA FACTURA SOLICITANTES: IVONNE SOTO, ENCARGADA UMI ANDREA JARPA, ENCARGADA CALIDAD FINANCIAMIENTO: $307.972 UMI 2026 $198.611 DESAM

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
Proveedor
COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL76.210.028-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    13-04-2026
  2. Envío a proveedor
    28-04-2026
  3. Aceptación
    28-04-2026