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3691-2-SE24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3691-47-LP23

Total
$100.000.000
Neto
$84.033.613
Impuestos
$15.966.387
Descripción

Suministro de impresoras Daem DESDE 3691-47-LP23

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
Proveedor
OFICENTRO XEROX77.468.520-0
Licitación de origen
3691-47-LP23
Proceso
  1. Creación
    08-02-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    04-03-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    04-03-2024, 12:00 a. m.