IngresarCrear cuenta gratis
3690-60-SE14Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 3690-7-L114

Total
$126.140
Neto
$106.000
Impuestos
$20.140
Descripción

Insumos Curación Programa SAPU Verano 2014 DESDE 3690-7-L114

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
Proveedor
REUTTER S A81.210.400-4
Licitación de origen
3690-7-L114
Proceso
  1. Creación
    24-02-2014, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    24-02-2014, 12:00 a. m.