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3684-41-AG26Aceptada

ADQUISICIÓN SOAP PARA SIETE BUSES, DAEM EL QUISCO

Total
$510.440
Neto
$510.440
Impuestos
$0
Descripción

Orden de Compra codigo: 3684-41-AG26 dirigida a CRCORREDORES SPA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3684-56-COT26 ENVIAR PÓLIZAS AL CORREO: adquisiciones@daemelquisco.cl FACTURA: enviar a dte@elquisco.cl con copia a adquisiciones@daemelquisco.cl PAGO: En un plazo no superior a 30 días

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
Proveedor
CRCORREDORES SPA77.807.861-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    28-04-2026
  2. Envío a proveedor
    28-04-2026
  3. Aceptación
    29-04-2026