3683-91-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3683-6-LQ25

Total: $2.171.964
Neto: $1.825.180
Impuestos: $346.784

Descripción

Sum Mantención Reparación repuestos y accesorios flota vehicular DESDE 3683-6-LQ25 Memorándum Nro. 48.2025 DIAFI LA ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR LA ENTIDAD DEBERA SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR EN UN PLAZO NO MAYOR A 24HORAS A PARTIR DE SU NOTIFICACIÓN

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
Proveedor: IVÁN ANDRÉS GONZÁLEZ ZAMORANO15.123.099-7
Licitación de origen: 3683-6-LQ25

Proceso

Creación
31-07-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
31-07-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
01-08-2025, 12:00 a. m.