3683-78-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3683-6-LQ25

Total: $426.755
Neto: $358.618
Impuestos: $68.137

Descripción

Sum Mantención Reparación repuestos y accesorios flota vehicular; ID 3683-6-LQ25 Memorándum Nros. 38 y 39 Julio de 2025 Diafi LA ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR LA ENTIDAD DEBERA SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR EN UN PLAZO NO MAYOR A 24HORAS A PARTIR DE SU NOTIFICACIÓN

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
Proveedor: IVÁN ANDRÉS GONZÁLEZ ZAMORANO15.123.099-7
Licitación de origen: 3683-6-LQ25

Proceso

Creación
15-07-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
15-07-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
17-07-2025, 12:00 a. m.