3683-77-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3683-6-LQ25

Total: $1.845.235
Neto: $1.550.618
Impuestos: $294.617

Descripción

Sum Mantención Reparación repuestos y accesorios flota vehicular; ID 3683-6-LQ25 Memorándum Nros. 35, 36 y 37 Julio de 2025 Diafi LA ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR LA ENTIDAD DEBERA SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR EN UN PLAZO NO MAYOR A 24HORAS A PARTIR DE SU NOTIFICACIÓN

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
Proveedor: IVÁN ANDRÉS GONZÁLEZ ZAMORANO15.123.099-7
Licitación de origen: 3683-6-LQ25

Proceso

Creación
15-07-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
15-07-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
17-07-2025, 12:00 a. m.