3683-70-SE26Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3683-5-LQ25

Total: $476.000
Neto: $400.000
Impuestos: $76.000

Descripción

Sum Mantención Reparación repuestos y accesorios flota vehicular DESDE 3683-6-LQ25 Memorándum Nro 47.2026 Diafi LA ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR LA ENTIDAD DEBERA SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR EN UN PLAZO NO MAYOR A 24HORAS A PARTIR DE SU NOTIFICACIÓN

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
Proveedor: IVÁN ANDRÉS GONZÁLEZ ZAMORANO15.123.099-7
Licitación de origen: 3683-6-LQ25

Proceso

Creación
18-05-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
18-05-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
19-05-2026, 12:00 a. m.