3683-63-SE26Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3683-6-LQ25

Total: $1.426.810
Neto: $1.199.000
Impuestos: $227.810

Descripción

Sum Mantención Reparación repuestos y accesorios flota vehicular DESDE 3683-6-LQ25 Memorándum Nro 44.45 y 46, Abril de 2026 Diafi LA ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR LA ENTIDAD DEBERA SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR EN UN PLAZO NO MAYOR A 24HORAS A PARTIR DE SU NOTIFICACIÓN

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
Proveedor: IVÁN ANDRÉS GONZÁLEZ ZAMORANO15.123.099-7
Licitación de origen: 3683-6-LQ25

Proceso

Creación
29-04-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
29-04-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
30-04-2026, 12:00 a. m.