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3683-62-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3683-6-LQ25

Total
$1.309.000
Neto
$1.100.000
Impuestos
$209.000
Descripción

Sum Mantención Reparación repuestos y accesorios flota vehicular DESDE 3683-6-LQ25 Memorándum Nro 24.2025 DIAFI LA ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR LA ENTIDAD DEBERA SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR EN UN PLAZO NO MAYOR A 24HORAS A PARTIR DE SU NOTIFICACIÓN

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
Proveedor
IVÁN ANDRÉS GONZÁLEZ ZAMORANO15.123.099-7
Licitación de origen
3683-6-LQ25
Proceso
  1. Creación
    24-06-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    24-06-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    25-06-2025, 12:00 a. m.