3683-59-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3683-6-LQ25

Total: $621.180
Neto: $522.000
Impuestos: $99.180

Descripción

Sum Mantención Reparación repuestos y accesorios flota vehicular DESDE 3683-6-LQ25 Memorándum Nros 21 y 23.2025 DIAFI LA ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR LA ENTIDAD DEBERA SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR EN UN PLAZO NO MAYOR A 24HORAS A PARTIR DE SU NOTIFICACIÓN

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
Proveedor: IVÁN ANDRÉS GONZÁLEZ ZAMORANO15.123.099-7
Licitación de origen: 3683-6-LQ25

Proceso

Creación
18-06-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
18-06-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
18-06-2025, 12:00 a. m.