3683-56-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3683-6-LQ25

Total: $653.631
Neto: $549.270
Impuestos: $104.361

Descripción

Sum Mantención Reparación repuestos y accesorios flota vehicular, ID 3683-6-LQ25 Memorándum Nro 6.2025 DIAFI LA ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR LA ENTIDAD DEBERA SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR EN UN PLAZO NO MAYOR A 24HORAS A PARTIR DE SU NOTIFICACIÓN

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
Proveedor: IVÁN ANDRÉS GONZÁLEZ ZAMORANO15.123.099-7
Licitación de origen: 3683-6-LQ25

Proceso

Creación
11-06-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
11-06-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
11-06-2025, 12:00 a. m.