3683-54-SE26Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3683-6-LQ25

Total: $2.361.817
Neto: $1.984.720
Impuestos: $377.097

Descripción

Sum Mantención Reparación repuestos y accesorios flota vehicular; ID 3683-6-LQ25 Memorándum Nro 38 Mayo de 2025 Diafi LA ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR LA ENTIDAD DEBERA SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR EN UN PLAZO NO MAYOR A 24HORAS A PARTIR DE SU NOTIFICACIÓN

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
Proveedor: IVÁN ANDRÉS GONZÁLEZ ZAMORANO15.123.099-7
Licitación de origen: 3683-6-LQ25

Proceso

Creación
10-04-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
10-04-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
13-04-2026, 12:00 a. m.