3683-48-SE26Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3683-6-LQ25

Total: $1.046.010
Neto: $879.000
Impuestos: $167.010

Descripción

Sum Mantención Reparación repuestos y accesorios flota vehicular; ID 3683-6-LQ25 Memorándum Nros 34 y 35.2026 DIAFI LA ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR LA ENTIDAD DEBERA SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR EN UN PLAZO NO MAYOR A 24 HORAS A PARTIR DE SU NOTIFICACIÓN

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
Proveedor: IVÁN ANDRÉS GONZÁLEZ ZAMORANO15.123.099-7
Licitación de origen: 3683-6-LQ25

Proceso

Creación
02-04-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
02-04-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
06-04-2026, 12:00 a. m.