3683-45-SE26Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3683-6-LQ25

Total: $536.690
Neto: $451.000
Impuestos: $85.690

Descripción

Sum Mantención Reparación repuestos y accesorios flota vehicular DESDE 3683-6-LQ25 Memorandum Nro 32.2026 Diafi LA ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR LA ENTIDAD DEBERA SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR EN UN PLAZO NO MAYOR A 24HORAS A PARTIR DE SU NOTIFICACIÓN

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
Proveedor: IVÁN ANDRÉS GONZÁLEZ ZAMORANO15.123.099-7
Licitación de origen: 3683-6-LQ25

Proceso

Creación
17-03-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
17-03-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
23-03-2026, 12:00 a. m.