3683-39-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3683-6-LQ25

Total: $668.239
Neto: $561.545
Impuestos: $106.694

Descripción

Sum Mantención Reparación repuestos y accesorios flota vehicular DESDE 3683-6-LQ25 Memorandum Nro 6 Mayo de 2025 Diafi LA ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR LA ENTIDAD DEBERA SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR EN UN PLAZO NO MAYOR A 24HORAS A PARTIR DE SU NOTIFICACIÓN

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
Proveedor: IVÁN ANDRÉS GONZÁLEZ ZAMORANO15.123.099-7
Licitación de origen: 3683-6-LQ25

Proceso

Creación
24-04-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
13-05-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
14-05-2025, 12:00 a. m.