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3683-32-SE26Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3683-6-LQ25

Total
$4.357.780
Neto
$3.662.000
Impuestos
$695.780
Descripción

Sum Mantención Reparación repuestos y accesorios flota vehicular DESDE 3683-6-LQ25 Memorándum Nro 23; 25 y 26.2026 Diafi LA ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR LA ENTIDAD DEBERA SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR EN UN PLAZO NO MAYOR A 24HORAS A PARTIR DE SU NOTIFICACIÓN

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
Proveedor
IVÁN ANDRÉS GONZÁLEZ ZAMORANO15.123.099-7
Licitación de origen
3683-6-LQ25
Proceso
  1. Creación
    02-03-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    02-03-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    03-03-2026, 12:00 a. m.