3683-25-SE26Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3683-6-LQ25

Total: $792.821
Neto: $666.236
Impuestos: $126.585

Descripción

Sum Mantención Reparación repuestos y accesorios flota vehicular DESDE 3683-6-LQ25 Memorandum Nro 17.19.21 AÑO 2026 Diafi LA ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR LA ENTIDAD DEBERA SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR EN UN PLAZO NO MAYOR A 24HORAS A PARTIR DE SU NOTIFICACIÓN

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
Proveedor: IVÁN ANDRÉS GONZÁLEZ ZAMORANO15.123.099-7
Licitación de origen: 3683-6-LQ25

Proceso

Creación
11-02-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
12-02-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
13-02-2026, 12:00 a. m.