3683-17-SE26Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3683-6-LQ25

Total: $1.935.154
Neto: $1.626.180
Impuestos: $308.974

Descripción

Sum Mantención Reparación repuestos y accesorios flota vehicular; ID 3683-6-LQ25 Memorándum Nro. 13.2026 Diafi LA ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR LA ENTIDAD DEBERA SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR EN UN PLAZO NO MAYOR A 24 HORAS A PARTIR DE SU NOTIFICACIÓN

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
Proveedor: IVÁN ANDRÉS GONZÁLEZ ZAMORANO15.123.099-7
Licitación de origen: 3683-6-LQ25

Proceso

Creación
29-01-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
29-01-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
30-01-2026, 12:00 a. m.