3683-161-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3683-6-LQ25

Total: $2.213.400
Neto: $1.860.000
Impuestos: $353.400

Descripción

Sum Mantención Reparación repuestos y accesorios flota vehicular DESDE 3683-6-LQ25 Memorandum Nro 108.109 y 110 del 03 de Diciembre de 2025 Diafi LA ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR LA ENTIDAD DEBERA SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR EN UN PLAZO NO MAYOR A 24HORAS A PARTIR DE SU NOTIFICACIÓN

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
Proveedor: IVÁN ANDRÉS GONZÁLEZ ZAMORANO15.123.099-7
Licitación de origen: 3683-6-LQ25

Proceso

Creación
03-12-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
03-12-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
03-12-2025, 12:00 a. m.