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3683-157-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3683-6-LQ25

Total
$732.386
Neto
$615.450
Impuestos
$116.936
Descripción

Sum Mantención Reparación repuestos y accesorios flota vehicular; ID 3683-6-LQ25 Memorándum Nro. 104.2025 Diafi LA ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR LA ENTIDAD DEBERA SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR EN UN PLAZO NO MAYOR A 24 HORAS A PARTIR DE SU NOTIFICACIÓN

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
Proveedor
IVÁN ANDRÉS GONZÁLEZ ZAMORANO15.123.099-7
Licitación de origen
3683-6-LQ25
Proceso
  1. Creación
    28-11-2025
  2. Envío a proveedor
    28-11-2025
  3. Aceptación
    28-11-2025