3683-152-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3683-6-LQ25

Total: $1.638.630
Neto: $1.377.000
Impuestos: $261.630

Descripción

Sum Mantención Reparación repuestos y accesorios flota vehicular; ID 3683-6-LQ25 Memorándum Nros. 96, 97 y 98.2025 Diafi LA ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR LA ENTIDAD DEBERA SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR EN UN PLAZO NO MAYOR A 24 HORAS A PARTIR DE SU NOTIFICACIÓN

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
Proveedor: IVÁN ANDRÉS GONZÁLEZ ZAMORANO15.123.099-7
Licitación de origen: 3683-6-LQ25

Proceso

Creación
18-11-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
18-11-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
18-11-2025, 12:00 a. m.