3683-149-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3683-6-LQ25

Total: $2.220.540
Neto: $1.866.000
Impuestos: $354.540

Descripción

Sum Mantención Reparación repuestos y accesorios flota vehicular DESDE 3683-6-LQ25 Memorándum Nro 94 y 95 del 07 de Noviembre 2025 Diafi LA ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR LA ENTIDAD DEBERA SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR EN UN PLAZO NO MAYOR A 24HORAS A PARTIR DE SU NOTIFICACIÓN

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
Proveedor: IVÁN ANDRÉS GONZÁLEZ ZAMORANO15.123.099-7
Licitación de origen: 3683-6-LQ25

Proceso

Creación
10-11-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
10-11-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
10-11-2025, 12:00 a. m.