3683-145-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3683-6-LQ25

Total: $1.179.670
Neto: $991.319
Impuestos: $188.351

Descripción

Sum Mantención Reparación repuestos y accesorios flota vehicular; ID 3683-6-LQ25 Memorándum Nros 87, 90 y 91.2025 DIAFI LA ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR LA ENTIDAD DEBERA SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR EN UN PLAZO NO MAYOR A 24 HORAS A PARTIR DE SU NOTIFICACIÓN.

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
Proveedor: IVÁN ANDRÉS GONZÁLEZ ZAMORANO15.123.099-7
Licitación de origen: 3683-6-LQ25

Proceso

Creación
07-11-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
07-11-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
07-11-2025, 12:00 a. m.