3683-14-SE26Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3683-6-LQ25

Total: $287.439
Neto: $241.545
Impuestos: $45.894

Descripción

Sum Mantención Reparación repuestos y accesorios flota vehicular; ID 3683-6-LQ25 Memorándum Nro. 09.2026 Diafi LA ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR LA ENTIDAD DEBERA SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR EN UN PLAZO NO MAYOR A 24 HORAS A PARTIR DE SU NOTIFICACIÓN

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
Proveedor: IVÁN ANDRÉS GONZÁLEZ ZAMORANO15.123.099-7
Licitación de origen: 3683-6-LQ25

Proceso

Creación
23-01-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
23-01-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
24-01-2026, 12:00 a. m.