3683-12-SE26Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3683-6-LQ25

Total: $1.142.139
Neto: $959.781
Impuestos: $182.358

Descripción

Sum Mantención Reparación repuestos y accesorios flota vehicular DESDE 3683-6-LQ25 Memorándum Nro 05.07 y 08 fechados el 12 de Enero de 2026 Diafi LA ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR LA ENTIDAD DEBERA SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR EN UN PLAZO NO MAYOR A 24HORAS A PARTIR DE SU NOTIFICACIÓN

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
Proveedor: IVÁN ANDRÉS GONZÁLEZ ZAMORANO15.123.099-7
Licitación de origen: 3683-6-LQ25

Proceso

Creación
19-01-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
19-01-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
22-01-2026, 12:00 a. m.