3683-114-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3683-6-LQ25

Total: $1.224.831
Neto: $1.029.270
Impuestos: $195.561

Descripción

Sum Mantención Reparación repuestos y accesorios flota vehicular; ID 3683-6-LQ25 Memorándum Nros. 73 y 74.205 DIAFI LA ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR LA ENTIDAD DEBERA SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR EN UN PLAZO NO MAYOR A 24HORAS A PARTIR DE SU NOTIFICACIÓN

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
Proveedor: IVÁN ANDRÉS GONZÁLEZ ZAMORANO15.123.099-7
Licitación de origen: 3683-6-LQ25

Proceso

Creación
07-10-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
07-10-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
08-10-2025, 12:00 a. m.