3683-111-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3683-6-LQ25

Total: $2.497.810
Neto: $2.099.000
Impuestos: $398.810

Descripción

Sum Mantención Reparación repuestos y accesorios flota vehicular; ID 3683-6-LQ25 Memorándum Nros. 69 y 72 Diafi LA ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR LA ENTIDAD DEBERA SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR EN UN PLAZO NO MAYOR A 24HORAS A PARTIR DE SU NOTIFICACIÓN

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
Proveedor: IVÁN ANDRÉS GONZÁLEZ ZAMORANO15.123.099-7
Licitación de origen: 3683-6-LQ25

Proceso

Creación
01-10-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
01-10-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
01-10-2025, 12:00 a. m.