3683-110-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3683-6-LQ25

Total: $799.419
Neto: $671.781
Impuestos: $127.638

Descripción

Sum Mantención Reparación repuestos y accesorios flota vehicular DESDE 3683-6-LQ25 Memorándum Nros. 66, 67 y 68.2025 Diafi LA ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR LA ENTIDAD DEBERA SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR EN UN PLAZO NO MAYOR A 24HORAS A PARTIR DE SU NOTIFICACIÓN

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
Proveedor: IVÁN ANDRÉS GONZÁLEZ ZAMORANO15.123.099-7
Licitación de origen: 3683-6-LQ25

Proceso

Creación
25-09-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
25-09-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
26-09-2025, 12:00 a. m.