3683-103-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3683-7-LE25

Total: $1.497.491
Neto: $1.258.396
Impuestos: $239.095

Descripción

Suministro de Materiales de Oficina; ID 3683-7-LE25, correspondiente a Memorándum Nro. 54.2025 Diafi LA ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR LA ENTIDAD DEBERA SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR EN UN PLAZO NO MAYOR A 24 HORAS A PARTIR DE SU NOTIFICACIÓN.

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
Proveedor: LIBRERÍA FUTURO76.402.891-0
Licitación de origen: 3683-7-LE25

Proceso

Creación
22-08-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
22-08-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
22-08-2025, 12:00 a. m.