3683-102-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3683-6-LQ25

Total: $2.261.000
Neto: $1.900.000
Impuestos: $361.000

Descripción

Sum Mantención Reparación repuestos y accesorios flota vehicular, ID 3683-6-LQ25 Memorándum Nro. 56, 57, 60 y 61.2025 Diafi LA ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR LA ENTIDAD DEBERA SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR EN UN PLAZO NO MAYOR A 24HORAS A PARTIR DE SU NOTIFICACIÓN

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
Proveedor: IVÁN ANDRÉS GONZÁLEZ ZAMORANO15.123.099-7
Licitación de origen: 3683-6-LQ25

Proceso

Creación
22-08-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
22-08-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
22-08-2025, 12:00 a. m.