3682-374-AG25Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3682-175-COT25

Total
$1.015.641
Neto
$853.480
Impuestos
$162.161
Descripción

Orden de Compra codigo: 3682-374-AG25 dirigida a MARISOL FLORES RIVERA Justificación selección de cotización menos económica: CUMPLE DE MEJOR MANERA LO SOLICITADO cuenta 22-04-002 (5-5-2). El Memorándum N° 464 de fecha 21 de abril de 2025, de Elizabeth Vera Collao Directora Desarrollo Comunitario.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
Proveedor
MARISOL FLORES RIVERA7.439.978-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    29-04-2025
  2. Envío a proveedor
    29-04-2025
  3. Aceptación
    30-04-2025