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3682-264-AG25Recepción conforme

MATERIALES ELETRICOS SEMANA SANTA

Total
$3.294.743
Neto
$2.768.692
Impuestos
$526.051
Descripción

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3682-125-COT25. SEGUN MEMORANDUM N°50 EMITIDO POR DIRECTORA DISCOP

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
Proveedor
Hector76.621.275-1
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    01-04-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    02-04-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    02-04-2025, 12:00 a. m.