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3679-171-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3679-19-LE12

Total
$1.063.865
Neto
$894.004
Impuestos
$169.861
Descripción

por la compra de insumos dentales para cesfam y postas correspondiente al mes de marzo - julio del 2012 DESDE 3679-19-LE12

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
Proveedor
COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA78.378.160-3
Licitación de origen
3679-19-LE12
Proceso
  1. Creación
    18-04-2012
  2. Envío a proveedor
    02-05-2012
  3. Aceptación
    04-05-2012