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3675-105-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3675-12-L113

Total
$665.287
Neto
$559.065
Impuestos
$106.222
Descripción

INSUMOS DE INFORMATICA Y CONECTIVIDAD DESDE 3675-12-L113

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PETORCA
Proveedor
Grupo ADM Tecnología Ltda.76.079.965-3
Licitación de origen
3675-12-L113
Proceso
  1. Creación
    14-06-2013
  2. Envío a proveedor
    14-06-2013
  3. Aceptación
    14-06-2013