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3656-899-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3656-41-LE18 SERV. G. ARIDOS

Total
$57.120
Neto
$48.000
Impuestos
$9.120
Descripción

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA DESDE 3656-41-LE18A ARIDOS MES DE JUNIO

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
Proveedor
HECTOR EXEQUIEL ESPINOZA CABEZAS14.303.360-0
Licitación de origen
3656-41-LE18
Proceso
  1. Creación
    08-08-2019
  2. Envío a proveedor
    08-08-2019
  3. Aceptación
    20-08-2019